令和4年度包括外部監査結果報告

令和4年度包括外部監査の結果報告書が提出されました。
報告書本文については、PDFファイルをご覧ください。

氏名 高峰　正雄（たかみね　まさお）
資格 公認会計士

「区政におけるガバナンス視点の浸透と その文脈での行政機構の内部統制制度の構築の状況 ならびに運用実態の妥当性について」

第1章 監査の概要
第2章 監査対象の概要
第3章 監査の結果及び意見
第1節 内部統制制度の導入 総務課内部統制推進担当編
第2節 情報セキュリティ 企画経営部情報政策課編
第3節 情報セキュリティ 総務課情報セキュリティ対策担当編
第4節 個人情報保護 地域力推進部 特別出張所編
第5節 個人情報保護 戸籍住民課編
第6節 BCP 防災危機管理課編
第7節 BCP 情報政策課編
第8節 支払い手続き 会計管理室編
第9節 脱ハンコ 企画課編
第10節 内部通報制度 総務課内部統制推進担当編
第11節 福祉オンブズマン 広聴広報課編
第12節 人材戦略 人事課編
第13節 情報発信・統治機構の明示 広聴広報課編